| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME |
| Número do empenho: | 2255 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN PASTILHA DE FREIO ESTACIONARIO, P/ MOTONIVELADORA 845B DA SEC. OBRAS. | 312,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 2UN PASTILHA DE FREIO ESTACIONARIO, P/ MOTONIVELADORA 845B DA SEC. OBRAS. | 312,72 | ||
| 24/04/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/11569; | 312,72 | ||
| 22/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2255/2019 VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME - 14105 | 312,72 | ||
| TOTAL | 312,72 | 312,72 | 312,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
