| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 226 | Data de lançamento: | 16/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN NOTEBOOK 13 4GB 500GB HP, 1UN IMPRESSORA LASER, 1UN HD EXTERNO 1+B, P/ SEC. TURISMO. | 3.597,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN NOTEBOOK 13 4GB 500GB HP, 1UN IMPRESSORA LASER, 1UN HD EXTERNO 1+B, P/ SEC. TURISMO. | 3.597,00 | ||
| 17/01/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 001/2451; | 3.597,00 | ||
| 22/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 226/2019 MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME - 8975 | 3.597,00 | ||
| TOTAL | 3.597,00 | 3.597,00 | 3.597,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
