Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
226 |
Data de lançamento: |
16/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN NOTEBOOK 13 4GB 500GB HP, 1UN IMPRESSORA LASER, 1UN HD EXTERNO 1+B, P/ SEC. TURISMO. |
0,00 |
3.597,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN NOTEBOOK 13 4GB 500GB HP, 1UN IMPRESSORA LASER, 1UN HD EXTERNO 1+B, P/ SEC. TURISMO. |
3.597,00 |
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| 17/01/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 001/2451; |
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3.597,00 |
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| 22/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 226/2019
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME - 8975 |
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3.597,00 |
| TOTAL |
3.597,00 |
3.597,00 |
3.597,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
