| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN |
| Número do empenho: | 23 | Data de lançamento: | 03/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEDE CENTRO ADMINISTRATIVO, CODIGO DO IMOVEL 1310134-0, RUA GETULIO VARGAS, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2018. | 902,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2019 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEDE CENTRO ADMINISTRATIVO, CODIGO DO IMOVEL 1310134-0, RUA GETULIO VARGAS, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2018. | 902,62 | ||
| 03/01/2019 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO CFE FATURA Nº100013101340201812 | 902,62 | ||
| 14/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN - 126 | 902,62 | ||
| TOTAL | 902,62 | 902,62 | 902,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
