Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2341 |
Data de lançamento: |
25/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 45-02, da Competência: Abril de 2019. |
0,00 |
20.836,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2019 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 45-02, da Competência: Abril de 2019. |
20.836,56 |
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25/04/2019 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG ABRIL DE 2019. |
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20.836,56 |
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25/04/2019 |
ESTORNO DO ADICIONAL INSALUBRIDADE MATERNIDADE. |
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-29,49 |
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25/04/2019 |
ESTORNO DO ADICIONAL INSALUBRIDADE MATERNIDADE. |
-29,49 |
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29/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2341/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 194 |
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20.807,07 |
TOTAL |
20.807,07 |
20.807,07 |
20.807,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.