| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME |
| Número do empenho: | 2379 | Data de lançamento: | 25/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1ROLO FILME P/ ESTUFA 08 METROS X 15 METROS, 1KG PREGO 17 X 27, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. NÃN GA. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 1ROLO FILME P/ ESTUFA 08 METROS X 15 METROS, 1KG PREGO 17 X 27, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. NÃN GA. | 400,00 | ||
| 25/04/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/023986972; | 400,00 | ||
| 02/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2019 JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME - 65 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
