| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PEDRO ZABLASKAS |
| Número do empenho: | 2382 | Data de lançamento: | 25/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 23SC CAL HIDRATADO 20 KG, 1 KIT P/ PINTURA C/ BANDEJA E ROLO DE LÃ, P/ PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE. | 323,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 23SC CAL HIDRATADO 20 KG, 1 KIT P/ PINTURA C/ BANDEJA E ROLO DE LÃ, P/ PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE. | 323,00 | ||
| 25/04/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/1013; | 323,00 | ||
| 07/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2382/2019 ARI PEDRO ZABLASKAS - 13796 | 323,00 | ||
| TOTAL | 323,00 | 323,00 | 323,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
