Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARI PEDRO ZABLASKAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2382 |
Data de lançamento: |
25/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 23SC CAL HIDRATADO 20 KG, 1 KIT P/ PINTURA C/ BANDEJA E ROLO DE LÃ, P/ PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE. |
0,00 |
323,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 23SC CAL HIDRATADO 20 KG, 1 KIT P/ PINTURA C/ BANDEJA E ROLO DE LÃ, P/ PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE. |
323,00 |
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| 25/04/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/1013; |
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323,00 |
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| 07/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2382/2019
ARI PEDRO ZABLASKAS - 13796 |
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323,00 |
| TOTAL |
323,00 |
323,00 |
323,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
