Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2384 |
Data de lançamento: |
25/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 APARELHO CELULAR ALCATEL OT 1050 IMEI-352733077369155, P/ SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 APARELHO CELULAR ALCATEL OT 1050 IMEI-352733077369155, P/ SEC. EDUCAÇÃO. |
132,00 |
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| 02/05/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/024076428; |
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132,00 |
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| 07/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2384/2019
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME - 8975 |
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132,00 |
| TOTAL |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
