| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAIR AGOSTINHO DA LUZ |
| Número do empenho: | 2399 | Data de lançamento: | 26/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 1.100M² COM PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2019, CONTRATO Nº 055/2019. | 15.774,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2019 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 1.100M² COM PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2019, CONTRATO Nº 055/2019. | 15.774,00 | ||
| 28/06/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 22; | 15.774,00 | ||
| 03/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2399/2019 JAIR AGOSTINHO DA LUZ - 14642 | 15.774,00 | ||
| TOTAL | 15.774,00 | 15.774,00 | 15.774,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
