Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 1.100M² COM PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2019, CONTRATO Nº 055/2019.
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15.774,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 1.100M² COM PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2019, CONTRATO Nº 055/2019.
15.774,00
28/06/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 22;
15.774,00
03/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2399/2019
JAIR AGOSTINHO DA LUZ - 14642
15.774,00
TOTAL
15.774,00
15.774,00
15.774,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
