SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 24/04/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROJETO BRASIL SEM FRESTAS, PROJETO PIONEIRO E TRANSFORMADOR, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132316.
0,00
45,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2019
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 24/04/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROJETO BRASIL SEM FRESTAS, PROJETO PIONEIRO E TRANSFORMADOR, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132316.
45,33
29/04/2019
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL CFE RELATORIO EM ANEXO Nº132316
45,33
02/05/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2019
JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - 1971
45,33
TOTAL
45,33
45,33
45,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
