EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7575.
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375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2019
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7575.
375,00
29/04/2019
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA CFE RELATÓRIO EM ANEXO Nº7575
375,00
03/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2019
SILMARA ALICE ULBRIK - 14632
375,00
09/05/2019
DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 7575 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132326.
-9,86
09/05/2019
DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 7575 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132326.
-9,86
09/05/2019
DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 7575 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132326.
-9,86
TOTAL
365,14
365,14
365,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.