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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE LUIZ BASTIAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2408	Data de lançamento:	29/04/2019
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7572.	0,00	375,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2019	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7572.	375,00
29/04/2019	DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA CFE RELATORIO EM ANEXO 7572		375,00
02/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2408/2019 JOSE LUIZ BASTIAN - 5949			375,00
09/05/2019	DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 7572 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132323.			-18,73
09/05/2019	DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 7572 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132323.		-18,73
09/05/2019	DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 7572 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132323.	-18,73
TOTAL		356,27	356,27	356,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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