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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMILIA GABRIELA LOPES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	241	Data de lançamento:	18/01/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	BPSE - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 56H SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CURSO DE ARTESANATO COMO ENFEITES DE PASCOA, CHINELOS, DECOPAGEM, GRAFISMO, BISCUIT, CROCHE E OUTROS, NO PERIODO DE 01/01/2019 A 16/04/2019 CFE. CONTRATO Nº 135/2018, PROGRAMA PAEFI.	0,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2019	Valor Empenhado referente a: 56H SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CURSO DE ARTESANATO COMO ENFEITES DE PASCOA, CHINELOS, DECOPAGEM, GRAFISMO, BISCUIT, CROCHE E OUTROS, NO PERIODO DE 01/01/2019 A 16/04/2019 CFE. CONTRATO Nº 135/2018, PROGRAMA PAEFI.	1.400,00
31/01/2019	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. 16 H. JAN/19 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20195;		400,00
08/03/2019	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. 16H / Conforme Nota Fiscal Nº E/20196;		400,00
21/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2019 - REF. 16 H/2019 EMILIA GABRIELA LOPES DA SILVA - 14485			400,00
21/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2019 - REF.16H/ MARÇO/2019 EMILIA GABRIELA LOPES DA SILVA - 14485			400,00
12/04/2019	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. ABRIL- 16H - Conforme Nota Fiscal Nº E/20197;		400,00
16/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2019 - REF. 16H/ ABRIL/2019 EMILIA GABRIELA LOPES DA SILVA - 14485			400,00
07/06/2019	ESTORNO PELA NAO NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DO RESTANTE DO SERVIÇO.	-200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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