Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 56H SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CURSO DE ARTESANATO COMO ENFEITES DE PASCOA, CHINELOS, DECOPAGEM, GRAFISMO, BISCUIT, CROCHE E OUTROS, NO PERIODO DE 01/01/2019 A 16/04/2019 CFE. CONTRATO Nº 135/2018, PROGRAMA PAEFI. |
1.400,00 |
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31/01/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. 16 H. JAN/19 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20195; |
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400,00 |
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08/03/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. 16H / Conforme Nota Fiscal Nº E/20196; |
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400,00 |
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21/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 241/2019 - REF. 16 H/2019
EMILIA GABRIELA LOPES DA SILVA - 14485 |
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400,00 |
21/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 241/2019 - REF.16H/ MARÇO/2019
EMILIA GABRIELA LOPES DA SILVA - 14485 |
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400,00 |
12/04/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. ABRIL- 16H - Conforme Nota Fiscal Nº E/20197; |
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400,00 |
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16/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 241/2019 - REF. 16H/ ABRIL/2019
EMILIA GABRIELA LOPES DA SILVA - 14485 |
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400,00 |
07/06/2019 |
ESTORNO PELA NAO NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DO RESTANTE DO SERVIÇO. |
-200,00 |
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TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.