Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2410 |
Data de lançamento: |
29/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERV. GEOMETRIA, 1 SERV. TROCA PASTILHAS FREIO, 1 SERV. TROCA DO TERMINAL DIREÇÃO, 2 SERVIÇO DE CAMBAGEM (LADO DIREITO/ESQUERDO), 1 SERV. DE REMOÇÃO DE TENETE PORTELA A IRAI-RS, 1 SERVIÇO SCANNER, 1 SERV. TROCA BOMBA E PARTE ELETRICA P/ DOBLO IUX 4216. |
0,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERV. GEOMETRIA, 1 SERV. TROCA PASTILHAS FREIO, 1 SERV. TROCA DO TERMINAL DIREÇÃO, 2 SERVIÇO DE CAMBAGEM (LADO DIREITO/ESQUERDO), 1 SERV. DE REMOÇÃO DE TENETE PORTELA A IRAI-RS, 1 SERVIÇO SCANNER, 1 SERV. TROCA BOMBA E PARTE ELETRICA P/ DOBLO IUX 4216. |
840,00 |
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| 08/05/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019540; E/2019539; |
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840,00 |
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| 14/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2410/2019
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234 |
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840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
