| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RAFAEL MONTINI - ME |
| Número do empenho: | 2416 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ROTEADOR WIRELESS GREATEK WR-2500 HP 1000MW, P/ ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 ROTEADOR WIRELESS GREATEK WR-2500 HP 1000MW, P/ ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 250,00 | ||
| 30/04/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/342; | 250,00 | ||
| 06/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2416/2019 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
