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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINES KEHL	Exportar os Dados

Número do empenho:	246	Data de lançamento:	18/01/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	13 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2,5 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE EVENTOS, COMPREENDENDO COBERTURA E DOCUMENTAÇÃO EM MEMORIAL FOTOGRÁFICO EM CD, CFE. CONTRATO Nº 057/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO 13/2018.		1.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2019	Valor Empenhado referente a: 2,5 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE EVENTOS, COMPREENDENDO COBERTURA E DOCUMENTAÇÃO EM MEMORIAL FOTOGRÁFICO EM CD, CFE. CONTRATO Nº 057/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO 13/2018.	1.250,00
31/01/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. JAN/19 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201917;		500,00
08/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 246/2019 - REF. JAN/2019 MARINES KEHL - 74			500,00
28/02/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. FEV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201918;		500,00
06/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 246/2019 - REF. FEV/2019 MARINES KEHL - 74			500,00
28/03/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. MARÇO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201920;		250,00
03/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 246/2019 - REF. MARÇO/2019 MARINES KEHL - 74			250,00
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00