SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN GARFO DE AVANÇO, 1UN INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA, 1UN CHAVE MAGNETICA AUTOMATICO, 1UN KIT DE BUCHAS, 1UN EIXO BENDES ZEN MOTOR PARTIDA, 1UN KIT REPAROS TRAVAS DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
908,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN GARFO DE AVANÇO, 1UN INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA, 1UN CHAVE MAGNETICA AUTOMATICO, 1UN KIT DE BUCHAS, 1UN EIXO BENDES ZEN MOTOR PARTIDA, 1UN KIT REPAROS TRAVAS DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO.
908,18
30/04/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/3290;
908,18
06/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2460/2019
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740
908,18
TOTAL
908,18
908,18
908,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
