SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN MONTAGEM PENU DO ONIBUS IVZ 0024, 5UN CONSERTO PNEU DO ONIBUS ISX 7779, 1UN MONTAGEM PNEU DO ONIBUS ISU 2354, 3UN TIP TOP VD 07 P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN MONTAGEM PENU DO ONIBUS IVZ 0024, 5UN CONSERTO PNEU DO ONIBUS ISX 7779, 1UN MONTAGEM PNEU DO ONIBUS ISU 2354, 3UN TIP TOP VD 07 P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO.
300,00
30/04/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201985;
300,00
06/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2462/2019
ANGELO TISSIANI - ME - 108
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.