| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 2462 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN MONTAGEM PENU DO ONIBUS IVZ 0024, 5UN CONSERTO PNEU DO ONIBUS ISX 7779, 1UN MONTAGEM PNEU DO ONIBUS ISU 2354, 3UN TIP TOP VD 07 P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN MONTAGEM PENU DO ONIBUS IVZ 0024, 5UN CONSERTO PNEU DO ONIBUS ISX 7779, 1UN MONTAGEM PNEU DO ONIBUS ISU 2354, 3UN TIP TOP VD 07 P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 300,00 | ||
| 30/04/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201985; | 300,00 | ||
| 06/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2462/2019 ANGELO TISSIANI - ME - 108 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
