| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
| Número do empenho: | 2467 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6UN LAVAGEM P/ VEICULO STRADA IWE 7004 DA SEC. OBRAS. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | Valor Empenhado referente a: 6UN LAVAGEM P/ VEICULO STRADA IWE 7004 DA SEC. OBRAS. | 90,00 | ||
| 20/12/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019693; | 15,00 | ||
| 23/12/2019 | ESTORNO PELA NÃO PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. | -75,00 | ||
| 26/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2467/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
