| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 2480 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 602,55 LTS.DIESEL S.10 P/ IUC 6285; 679,62 LTS. DIESEL S.10 P/ IVZ 0024; 856,26 LTS. DIESEL P/ ISX 7779; 83,23 LTS. DIESEL P/ IPP 8251; 411,90 LTS. DIESEL P/ ISU 2354, 124,53 LTS. DIESEL P/ IUB 3303 E 294,89 LTS. DIESEL P/ ISV 6525, DA SEC. EDUC. | 0,00 | 11.531,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | Valor Empenhado referente a: 602,55 LTS.DIESEL S.10 P/ IUC 6285; 679,62 LTS. DIESEL S.10 P/ IVZ 0024; 856,26 LTS. DIESEL P/ ISX 7779; 83,23 LTS. DIESEL P/ IPP 8251; 411,90 LTS. DIESEL P/ ISU 2354, 124,53 LTS. DIESEL P/ IUB 3303 E 294,89 LTS. DIESEL P/ ISV 6525, DA SEC. EDUC. | 11.531,96 | ||
| 02/05/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/14152; 1/14103; 1/14125; 1/14219; 1/14258; 1/14297; 1/14242; 1/14144; 1/14086; 1/14147; 1/14116; 1/14088; 1/14235; 1/14265; 1/14196; 1/14298; 1/14087; 1/14213; 1/14267; 1/14155; 1/14080; 1/14129; 1/14206; 1/14137; 1/14084; 1/14199; 1/14272; | 11.531,96 | ||
| 09/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2480/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 11.531,96 | ||
| TOTAL | 11.531,96 | 11.531,96 | 11.531,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
