SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 142,64 LTS. DIESEL P/ MERCEDES INT 1964; 338 LTS. DIESEL S.10 P/ FORD IVQ 1480; 352,01 LTS. DIESEL S.10 P/ MERCEDES IVM 2711; 95,40 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999, 161,05 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7016 E 46,80 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7004, DA SEC. OBRAS.
0,00
4.691,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2019
Valor Empenhado referente a: 142,64 LTS. DIESEL P/ MERCEDES INT 1964; 338 LTS. DIESEL S.10 P/ FORD IVQ 1480; 352,01 LTS. DIESEL S.10 P/ MERCEDES IVM 2711; 95,40 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999, 161,05 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7016 E 46,80 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7004, DA SEC. OBRAS.
4.691,67
02/05/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/14169; 1/14148; 1/14259; 1/14140; 1/14192; 1/14252; 1/14099; 1/14233; 1/14216; 1/14065; 1/14184; 1/14124; 1/14266;
4.691,67
09/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2485/2019
BANRISUL CARTOES S.A - 10102
4.691,67
TOTAL
4.691,67
4.691,67
4.691,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
