| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 2486 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 167,33 LTS. GASOLINA P/ VEICULO UNO IVJ 7572, PROGRAMA IGD/PBF, SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 823,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | Valor Empenhado referente a: 167,33 LTS. GASOLINA P/ VEICULO UNO IVJ 7572, PROGRAMA IGD/PBF, SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 823,33 | ||
| 02/05/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/14261; 1/14195; 1/14128; 1/14163; 1/14102; | 823,33 | ||
| 09/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2486/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 823,33 | ||
| TOTAL | 823,33 | 823,33 | 823,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
