| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 2489 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 469,38 LTS. GASOLINA P/ VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. | 2.294,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | Valor Empenhado referente a: 469,38 LTS. GASOLINA P/ VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. | 2.294,91 | ||
| 02/05/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 5/82449; 2/88558; 001/68144; 1/14075; 1/14104; 1/14158; 1/14126; 1/14212; 1/14176; 1/14255; 1/14276; | 2.294,91 | ||
| 09/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2489/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 2.294,91 | ||
| TOTAL | 2.294,91 | 2.294,91 | 2.294,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
