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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2491	Data de lançamento:	02/05/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 491,21 LTS. GASOLINA SIENA IYP 6495; 526,78 LTS. GASOLINA SPIN IVT 6757; 328,02 LTS. GASOL. AMB. IYU 5948; 402,69 LTS. DISEL S.10 AMB. IYZ 8F19, 888,67 LTS. DISEL S.10 MASTER IWG 9905, 137,95 LTS. DISEL S.10 DUCATTO IZC 1C52 E 470,74 LTS. GASOL. DOBLO IUX4216.	0,00	14.293,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2019	Valor Empenhado referente a: 491,21 LTS. GASOLINA SIENA IYP 6495; 526,78 LTS. GASOLINA SPIN IVT 6757; 328,02 LTS. GASOL. AMB. IYU 5948; 402,69 LTS. DISEL S.10 AMB. IYZ 8F19, 888,67 LTS. DISEL S.10 MASTER IWG 9905, 137,95 LTS. DISEL S.10 DUCATTO IZC 1C52 E 470,74 LTS. GASOL. DOBLO IUX4216.	14.293,71
02/05/2019	Conforme DANFE Nº 1/14101; 1/14071; 1/14123; 1/14160; 1/14146; 1/14179; 1/14173; 1/14186; 1/14256; 1/14246; 1/14239; 1/14271; 1/14214; 6/157103; 2/543194; 6/157258; 1/64121; 005/10151; 1/14115; 1/14135; 1/14164; 1/14141; 1/14154; 1/14187; 1/14279; 1/14243; 1/14269; 1/14220; 1/14215; 1/14198; 6/157751; 1/14292; 1/14301; 1/14275; 1/14293; 1/14302; 1/14091; 1/14111; 1/14100; 1/14072; 1/14118; 1/14131; 1/14161; 1/14136; 1/14171; 1/14280; 1/14240; 1/14222; 1/351703; 6/156454; 6/158459; 1/56341; 1/14296; 890/023913942; 1/14105; 1/14153; 1/14143; 1/14285; 1/14228; 1/14248; 1/14268; 1/14197; 1/14218; 1/14305; 1/14090; 1/14076; 1/14120; 1/14162; 1/14151; 1/14189; 1/14277; 6/156280; 6/158892; 6/4262; 6/159752; 6/159568; 1/14304; 1/14081; 1/14133; 1/14172; 1/14178; 1/14190; 1/14230; 1/14244; 1/14237; 1/14223; 1/14207;		14.293,71
09/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2491/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			14.293,71
TOTAL		14.293,71	14.293,71	14.293,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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