Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2019 |
Valor Empenhado referente a: 128H SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE CURSO DE ARTESANATO COMO: ENFEITE DE PASCOA, CHINELOS, DECOPAGEM, GRAFISMO, BISCUIT, CROCHE E OUTROS, NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/12/2019, PROGRAMA PAEFI, CFE. CONTRATO Nº 061/2019. |
4.480,00 |
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10/05/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. A 16H - Conforme Nota Fiscal Nº E/20198; |
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560,00 |
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20/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2494/2019 - REF. MAIO/2019
EMILIA GABRIELA LOPES DA SILVA - 14485 |
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560,00 |
10/06/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201910; |
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560,00 |
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13/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2494/2019 - REF. JUNHO/2019
EMILIA GABRIELA LOPES DA SILVA - 14485 |
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560,00 |
04/07/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201911; |
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560,00 |
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09/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2494/2019 - REF. JULHO/2019
EMILIA GABRIELA LOPES DA SILVA - 14485 |
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560,00 |
02/08/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201912; |
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560,00 |
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08/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2494/2019 - REF. AGOSTO/2019
EMILIA GABRIELA LOPES DA SILVA - 14485 |
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560,00 |
04/09/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201913; |
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560,00 |
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11/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2494/2019 - REF. SETEMBRO/2019
EMILIA GABRIELA LOPES DA SILVA - 14485 |
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560,00 |
10/10/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201914; |
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560,00 |
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14/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2494/2019 - REF. OUTUBRO/2019
EMILIA GABRIELA LOPES DA SILVA - 14485 |
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560,00 |
22/10/2019 |
ESTORNO PELA FALTA DE REPASSE DE RECURSOS PELO ORGAO CONCEDENTE. |
-1.120,00 |
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TOTAL |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.