| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOINI MARIA BONACINA |
| Número do empenho: | 2496 | Data de lançamento: | 03/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2MT. FIBRA RI, 2,85MT. FIBRA, 10UN CABEÇA BONECA, 3,40MT TECIDO, 31UN ROLINHO TECIDO, 2UN LINHA COSTURA RETA, 3UNLINHA PRESPONTO, 2MT. TERMOCOLANTE, 5UN BORDADO YES, 10UN ARGOLA E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM COMPRA 1663/19 P/ OFICINAS DA SEC. ASSIST. SOCIAL. | 0,00 | 575,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2019 | Valor Empenhado referente a: 2MT. FIBRA RI, 2,85MT. FIBRA, 10UN CABEÇA BONECA, 3,40MT TECIDO, 31UN ROLINHO TECIDO, 2UN LINHA COSTURA RETA, 3UNLINHA PRESPONTO, 2MT. TERMOCOLANTE, 5UN BORDADO YES, 10UN ARGOLA E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM COMPRA 1663/19 P/ OFICINAS DA SEC. ASSIST. SOCIAL. | 575,60 | ||
| 03/05/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/16; | 575,60 | ||
| 08/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2496/2019 LOINI MARIA BONACINA - 3079 | 575,60 | ||
| TOTAL | 575,60 | 575,60 | 575,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
