Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2498 |
Data de lançamento: |
03/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outras Transferências |
| Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO TRANSF.CONVENIOS REC. UNIAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE - PAR PROC. 23400.000100/18 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 15488-1 REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, CFE. TERMO DE COMPROMISSO Nº 2018004236. |
0,00 |
553,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 15488-1 REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, CFE. TERMO DE COMPROMISSO Nº 2018004236. |
553,44 |
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| 03/05/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL |
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553,44 |
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| 08/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2498/2019
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - 304 |
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553,44 |
| TOTAL |
553,44 |
553,44 |
553,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
