| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO |
| Número do empenho: | 2498 | Data de lançamento: | 03/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outras Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO TRANSF.CONVENIOS REC. UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - PAR PROC. 23400.000100/18 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 15488-1 REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, CFE. TERMO DE COMPROMISSO Nº 2018004236. | 553,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 15488-1 REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, CFE. TERMO DE COMPROMISSO Nº 2018004236. | 553,44 | ||
| 03/05/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL | 553,44 | ||
| 08/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2498/2019 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - 304 | 553,44 | ||
| TOTAL | 553,44 | 553,44 | 553,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
