Valor Empenhado referente a: 1.620 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 10/04 a 30/04/2019, ROTEIRO 02, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2018, PREGÃO 06/2018.
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4.762,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2019
Valor Empenhado referente a: 1.620 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 10/04 a 30/04/2019, ROTEIRO 02, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2018, PREGÃO 06/2018.
4.762,80
06/05/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019173;
4.762,80
08/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2501/2019
LEONARDO LIMA CANABARRO DE OLIVEIRA - 13914
4.762,80
TOTAL
4.762,80
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4.762,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.