Valor Empenhado referente a: 721 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 10/04 a 30/04/2019, ROTEIRO 07, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
0,00
3.237,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2019
Valor Empenhado referente a: 721 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 10/04 a 30/04/2019, ROTEIRO 07, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
3.237,29
06/05/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201911;
3.237,29
08/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2504/2019
AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327
3.237,29
TOTAL
3.237,29
3.237,29
3.237,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.