Valor Empenhado referente a: 2.052 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 10/04 a 30/04/2019, ROTEIRO 04, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO 06/2018.
0,00
5.909,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2019
Valor Empenhado referente a: 2.052 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 10/04 a 30/04/2019, ROTEIRO 04, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO 06/2018.
5.909,76
06/05/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201921;
5.909,76
08/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2505/2019
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
5.909,76
TOTAL
5.909,76
5.909,76
5.909,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.