Valor Empenhado referente a: 1.440 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 10/04 a 30/04/2019, ROTEIRO 01, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2018, PREGÃO 06/2018.
0,00
4.291,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2019
Valor Empenhado referente a: 1.440 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 10/04 a 30/04/2019, ROTEIRO 01, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2018, PREGÃO 06/2018.
4.291,20
06/05/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201920;
4.291,20
08/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2507/2019
IVO LIRA - 6006
4.291,20
30/12/2019
REF. AJUSTE DE DESPESAS PROG. PEATE CREDITADAS EM ATRASO EM 10/19.
-2.038,43
30/12/2019
ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESAS DO PROGRAMA PEATE CREDITADAS EM ATRASO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
-2.038,43
30/12/2019
ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESAS DO PROGRAMA PEATE CREDITADAS EM ATRASO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
-2.038,43
TOTAL
2.252,77
2.252,77
2.252,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
