Valor Empenhado referente a: 1.020 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 10/04 a 30/04/2019, ROTEIRO 08, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2018, PREGÃO 06/2018.
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3.070,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2019
Valor Empenhado referente a: 1.020 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 10/04 a 30/04/2019, ROTEIRO 08, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2018, PREGÃO 06/2018.
3.070,20
06/05/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201916;
3.070,20
08/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2508/2019
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
3.070,20
TOTAL
3.070,20
3.070,20
3.070,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
