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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: J.A. ZENI CERUTTI - TOPOGRAFIA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2514	Data de lançamento:	06/05/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: SERVIÇO LEVANTAMENTO E DETALHAMENTO DE CORDÃO, BUEIRO DO CALÇAMENTO EXECUTADO DO CAMPING MUNICIPAL ATÉ A BR 324, COM UMA EXTENSÃO DE 3.200 MTS.	0,00	5.760,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2019	Valor Empenhado referente a: SERVIÇO LEVANTAMENTO E DETALHAMENTO DE CORDÃO, BUEIRO DO CALÇAMENTO EXECUTADO DO CAMPING MUNICIPAL ATÉ A BR 324, COM UMA EXTENSÃO DE 3.200 MTS.	5.760,00
06/05/2019	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019391;		5.760,00
09/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2019 J.A. ZENI CERUTTI - TOPOGRAFIA - ME - 12411			5.760,00
TOTAL		5.760,00	5.760,00	5.760,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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