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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2517	Data de lançamento:	06/05/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a:8 meses serviços profissionais para instrutor de música para: banda municipal para os estudantes das Escolas: Gaspar Silveira Martins e Salgado Filho, para o Coral da Escola E.M.E.F Dr. Vicente Dutra, cfe. carta convite nº 04/2019, contrato nº 058/2019.	0,00	11.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2019	Valor Empenhado referente a:8 meses serviços profissionais para instrutor de música para: banda municipal para os estudantes das Escolas: Gaspar Silveira Martins e Salgado Filho, para o Coral da Escola E.M.E.F Dr. Vicente Dutra, cfe. carta convite nº 04/2019, contrato nº 058/2019.	11.200,00
04/06/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201982;		1.400,00
07/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2019 - REF. MAIO/2019 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401			1.400,00
08/07/2019	ESTORNO PARA ALOCAÇÃO NO RECURSO ORIUNDO DE PATROCINIO EMPRESA SICREDI.	-7.500,00
10/07/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201993;		1.400,00
15/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2019 - REF. JUNHO/2019 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401			1.400,00
08/08/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201999;		900,00
13/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2019 - REF. JULHO/2019 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401			900,00
TOTAL		3.700,00	3.700,00	3.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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