3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 1 KIT AMORTECEDOR/BATENTE, 2UN BIELETA, 2UN COXIM DO AMORTECEDOR, 1UN COPO SUPORTE DO RESERVATORIO, 1UN FILTRO DE AR, 1UN FILTRO DE OLEO, 1UN FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE.
0,00
3.023,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2019
Valor Empenhado referente a: 2UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 1 KIT AMORTECEDOR/BATENTE, 2UN BIELETA, 2UN COXIM DO AMORTECEDOR, 1UN COPO SUPORTE DO RESERVATORIO, 1UN FILTRO DE AR, 1UN FILTRO DE OLEO, 1UN FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE.
3.023,00
06/05/2019
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 003/7477;
3.023,00
04/06/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2529/2019
AUTO MECANICA MAREA LTDA - 14518
3.023,00
TOTAL
3.023,00
3.023,00
3.023,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.