| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 253 | Data de lançamento: | 18/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TELEFONE SEM FIO, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 149,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 TELEFONE SEM FIO, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 149,90 | ||
| 29/01/2019 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/022725497; | 149,90 | ||
| 05/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2019 MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME - 8975 | 149,90 | ||
| TOTAL | 149,90 | 149,90 | 149,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
