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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO MECANICA MAREA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2530	Data de lançamento:	06/05/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1UN SOLDA DO CANO DO AR CONDICIONADO, 1UN GEOMETRIA/ ALINHAMENTO, 1UN ADITIVO DE MOTOR, 1UN SERVIÇO DE TORNO, 1UN MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE.	0,00	1.025,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2019	Valor Empenhado referente a: 1UN SOLDA DO CANO DO AR CONDICIONADO, 1UN GEOMETRIA/ ALINHAMENTO, 1UN ADITIVO DE MOTOR, 1UN SERVIÇO DE TORNO, 1UN MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE.	1.025,00
06/05/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 003/7479;		1.025,00
04/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2530/2019 AUTO MECANICA MAREA LTDA - 14518			1.025,00
TOTAL		1.025,00	1.025,00	1.025,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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