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Exercício: 2019
Nome do Credor: JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2532	Data de lançamento:	06/05/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	BPSB - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 8 meses serviços profissionais para instrutor de música para Coral Municipal Adulto Alegria de Viver, no perio de maio a dezembro/2019, cfe. contrato nº 058/2019 carta convite nº 04/2019.	0,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2019	Valor Empenhado referente a: 8 meses serviços profissionais para instrutor de música para Coral Municipal Adulto Alegria de Viver, no perio de maio a dezembro/2019, cfe. contrato nº 058/2019 carta convite nº 04/2019.	8.000,00
04/06/2019	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201983;		1.000,00
07/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2019 - REF. MAIO/2019 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401			1.000,00
10/07/2019	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201992;		1.000,00
15/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2019 - REF. JUNHO/2019 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401			1.000,00
08/08/2019	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019100;		1.000,00
13/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2019 - REF. JULHO/2019 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401			1.000,00
09/09/2019	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - EF. AGOSTO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019107;		1.000,00
10/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2019 - REF. AGOSTO/2019 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401			1.000,00
17/10/2019	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. SET/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019114;		1.000,00
04/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2019 - REF. SET/2019 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401			1.000,00
07/11/2019	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019123;		1.000,00
03/12/2019	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019126;		1.000,00
26/12/2019	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019141;		1.000,00
26/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2019 - REF. OUT/2019 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401			1.000,00
26/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2019 - REF. NOV/2019 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401			1.000,00
30/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401			1.000,00
TOTAL		8.000,00	8.000,00	8.000,00
SALDO A PAGAR				0,00