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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2532 Data de lançamento: 06/05/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSB - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8 meses serviços profissionais para instrutor de música para Coral Municipal Adulto Alegria de Viver, no perio de maio a dezembro/2019, cfe. contrato nº 058/2019 carta convite nº 04/2019. 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2019 Valor Empenhado referente a: 8 meses serviços profissionais para instrutor de música para Coral Municipal Adulto Alegria de Viver, no perio de maio a dezembro/2019, cfe. contrato nº 058/2019 carta convite nº 04/2019. 8.000,00
04/06/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201983; 1.000,00
07/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2019 - REF. MAIO/2019 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 1.000,00
10/07/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201992; 1.000,00
15/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2019 - REF. JUNHO/2019 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 1.000,00
08/08/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019100; 1.000,00
13/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2019 - REF. JULHO/2019 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 1.000,00
09/09/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - EF. AGOSTO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019107; 1.000,00
10/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2019 - REF. AGOSTO/2019 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 1.000,00
17/10/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. SET/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019114; 1.000,00
04/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2019 - REF. SET/2019 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 1.000,00
07/11/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019123; 1.000,00
03/12/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019126; 1.000,00
26/12/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019141; 1.000,00
26/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2019 - REF. OUT/2019 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 1.000,00
26/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2019 - REF. NOV/2019 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 1.000,00
30/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 1.000,00
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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