Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1692/2019 P/ SEC. EDUCAÇÃO, CFE. PREGÃO Nº 013/2019, CONTRATO Nº 53/2019.
0,00
666,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1692/2019 P/ SEC. EDUCAÇÃO, CFE. PREGÃO Nº 013/2019, CONTRATO Nº 53/2019.
666,69
28/05/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/3993;
536,14
28/05/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/4054;
61,46
02/07/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/4720;
69,09
08/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2547/2019
S. SCHNEIDER - 14624
666,69
TOTAL
666,69
666,69
666,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.