Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1691/2019 P/ AS ESCOLAS MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO Nº 013/2019 CONTRATO Nº 53/2019.
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2.463,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1691/2019 P/ AS ESCOLAS MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO Nº 013/2019 CONTRATO Nº 53/2019.
2.463,14
28/05/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/3991; 1/3983;
2.255,87
02/07/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/4722;
207,27
08/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2548/2019
S. SCHNEIDER - 14624
2.463,14
TOTAL
2.463,14
2.463,14
2.463,14
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.