SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 8H SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR CAPO TRASEIRO, DESENGRIPAR DOBRADIÇAS E RECUPERAR COM FIBRA SUPORTE DO CAPO, 4,50H SERVIÇO LUBRIFICAR, REAPERTO GERAL EM TODO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
412,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2019
Valor Empenhado referente a: 8H SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR CAPO TRASEIRO, DESENGRIPAR DOBRADIÇAS E RECUPERAR COM FIBRA SUPORTE DO CAPO, 4,50H SERVIÇO LUBRIFICAR, REAPERTO GERAL EM TODO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO.
412,50
09/05/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019312;
412,50
14/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2564/2019
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
412,50
TOTAL
412,50
412,50
412,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
