| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE |
| Número do empenho: | 2566 | Data de lançamento: | 07/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1688/2019, P/ AS ESCOLAS MUNIC. EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO Nº 013/2019, CONTRATO Nº 50/2019. | 746,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2019 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1688/2019, P/ AS ESCOLAS MUNIC. EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO Nº 013/2019, CONTRATO Nº 50/2019. | 746,10 | ||
| 14/05/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/3414; | 746,10 | ||
| 20/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2566/2019 CRISTIANO DUARTE - 14623 | 746,10 | ||
| TOTAL | 746,10 | 746,10 | 746,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
