Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1688/2019, P/ AS ESCOLAS MUNIC. EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO Nº 013/2019, CONTRATO Nº 50/2019.
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746,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1688/2019, P/ AS ESCOLAS MUNIC. EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO Nº 013/2019, CONTRATO Nº 50/2019.
746,10
14/05/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/3414;
746,10
20/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2566/2019
CRISTIANO DUARTE - 14623
746,10
TOTAL
746,10
746,10
746,10
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
