Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1687/2019,, P/ SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. PREGÃO Nº 013/2019, CONTRATO Nº 50/2019.
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1.476,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1687/2019,, P/ SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. PREGÃO Nº 013/2019, CONTRATO Nº 50/2019.
1.476,90
14/05/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/3417;
1.476,90
20/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2567/2019
CRISTIANO DUARTE - 14623
1.476,90
TOTAL
1.476,90
1.476,90
1.476,90
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.