Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1685/2019, P/ ESCOLA MUNIC. EDUCAÇÃO INFANTIL CASA DA CRIANÇA, CFE. PREGÃO Nº 013/2019, CONTRATO Nº 50/2019.
0,00
1.309,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1685/2019, P/ ESCOLA MUNIC. EDUCAÇÃO INFANTIL CASA DA CRIANÇA, CFE. PREGÃO Nº 013/2019, CONTRATO Nº 50/2019.
1.309,50
14/05/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/3415;
1.309,50
20/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2569/2019
CRISTIANO DUARTE - 14623
1.309,50
TOTAL
1.309,50
1.309,50
1.309,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
