Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1696/2019, P/ SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CFE. PREGÃO Nº13/2019, CONTRATO Nº 51/2019.
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1.040,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1696/2019, P/ SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CFE. PREGÃO Nº13/2019, CONTRATO Nº 51/2019.
1.040,87
28/05/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/1493;
1.040,87
04/06/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2571/2019
LUZES & DECOR LTDA - 13229
1.040,87
TOTAL
1.040,87
1.040,87
1.040,87
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
