Valor Empenhado referente a: 3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1695/2019, P/ AS ESCOLAS MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO 13/2019, CONTRATO Nº 51/2019.
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2.254,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2019
Valor Empenhado referente a: 3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1695/2019, P/ AS ESCOLAS MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO 13/2019, CONTRATO Nº 51/2019.
2.254,95
15/05/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1480;
2.254,95
21/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2572/2019
LUZES E DECÓR LTDA - 13229
2.254,95
TOTAL
2.254,95
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
