Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1694/2019, P/ ESCOLA MUNIC. EDUCAÇÃO INFANTIL CASA DA CRIANÇA, CFE. PREGÃO Nº 13/2019, CONTRATO Nº 51/2019.
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744,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1694/2019, P/ ESCOLA MUNIC. EDUCAÇÃO INFANTIL CASA DA CRIANÇA, CFE. PREGÃO Nº 13/2019, CONTRATO Nº 51/2019.
744,90
15/05/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1478;
744,90
21/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2573/2019
LUZES E DECÓR LTDA - 13229
744,90
TOTAL
744,90
744,90
744,90
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
