| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA |
| Número do empenho: | 2573 | Data de lançamento: | 07/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1694/2019, P/ ESCOLA MUNIC. EDUCAÇÃO INFANTIL CASA DA CRIANÇA, CFE. PREGÃO Nº 13/2019, CONTRATO Nº 51/2019. | 744,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2019 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1694/2019, P/ ESCOLA MUNIC. EDUCAÇÃO INFANTIL CASA DA CRIANÇA, CFE. PREGÃO Nº 13/2019, CONTRATO Nº 51/2019. | 744,90 | ||
| 15/05/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1478; | 744,90 | ||
| 21/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2573/2019 LUZES E DECÓR LTDA - 13229 | 744,90 | ||
| TOTAL | 744,90 | 744,90 | 744,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
