Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2577 |
Data de lançamento: |
07/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN LIXEIRA BRANCA PEDAL 33LT, 1UN TOALHEIRO INTERFOLHA, 1 SABONETEIRA C/ RESERVATORIO, 1UN DISPENSER P/ COPO ABS 200ML, 2UN PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 5000 BCO, P/ SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
335,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN LIXEIRA BRANCA PEDAL 33LT, 1UN TOALHEIRO INTERFOLHA, 1 SABONETEIRA C/ RESERVATORIO, 1UN DISPENSER P/ COPO ABS 200ML, 2UN PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 5000 BCO, P/ SEC. EDUCAÇÃO. |
335,40 |
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| 13/05/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/28811; |
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335,40 |
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| 10/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2577/2019
DR DOS REIS - 14650 |
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335,40 |
| TOTAL |
335,40 |
335,40 |
335,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
