Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2588 |
Data de lançamento: |
08/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 15MT. CABO PP 2 X 2,50 MM, 4UN RELÉ FOTO CELULA 220 V ILUMINATIC RM 74, 1UN CONTATOR TIPO AC 25A, 1UN LÂMPADA MISTA E40 500W, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
0,00 |
628,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2019 |
Valor Empenhado referente a: 15MT. CABO PP 2 X 2,50 MM, 4UN RELÉ FOTO CELULA 220 V ILUMINATIC RM 74, 1UN CONTATOR TIPO AC 25A, 1UN LÂMPADA MISTA E40 500W, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
628,80 |
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| 21/05/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/024315004; |
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628,80 |
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| 27/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2588/2019
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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628,80 |
| TOTAL |
628,80 |
628,80 |
628,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
