Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2597 |
Data de lançamento: |
08/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN REGISTRO 1/2, 1UN FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, 1UN SIFÃO MULTIUSO, P/ ACADEMIA DE SAUDE. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN REGISTRO 1/2, 1UN FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, 1UN SIFÃO MULTIUSO, P/ ACADEMIA DE SAUDE. |
20,00 |
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| 13/05/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/8493; |
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20,00 |
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| 16/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2597/2019
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
