Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2601
Data de lançamento:
08/05/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN DIFUSOR DE AR CENTRAL, 1UN DIFUSOR DE AR LATERAL, 1UN SUPORTE CENTRAL, 1UN PLAFORNIER TETO P/ UNO INJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD/SUAS.
0,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2019
Valor Empenhado referente a: 2UN DIFUSOR DE AR CENTRAL, 1UN DIFUSOR DE AR LATERAL, 1UN SUPORTE CENTRAL, 1UN PLAFORNIER TETO P/ UNO INJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD/SUAS.
520,00
14/05/2019
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/024243986;
520,00
21/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2601/2019
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.